2017年度质量/环境/职业健康安全/3C/浙江制造
        内部审核计划
1、审核时间：
根据ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则、DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求，兹定于2017年8月29-30日两天进行2017年度体系内部审核。
2、审核目的：
检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、3C认证细则、”浙江制造”认证标准的运行情况和产品一致性符合程度，验证公司体系、标准和规范的符合性和有效性。
3、审核依据：
（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准；
（2）CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则；
（3）DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求；
（4）与标准、细则、规范有关的法律/法规/标准的要求；
（5）以往审核发现不符合事项报告（包括外审、内审、管理评审及客户审核）等；
（6）公司体系文件的要求。
4、审核范围：
（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域；
（2）CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则涉及的要素/条款及部门、人员、区域；
（3）DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求涉及的要素/条款及部门、人员、区域。
5、审核小组成员：
审核组组长：***
组别
小组组长
审核员
审核部门
一组
***
***
管代、供应部、技术研发部、营销公司
二组
***
***
制造部、品管部、财务部、经管部
6、内审计划要素排程表：
日期
时间
组别
审核
审核过程/条款名称
审核内容
部门
8月29日
9:00
首次会议----1#会议室（公司各部门负责人\内审员参会）
9:30
9：30~
14：30
二组
经管部
员工培训
员工激励
人员招聘
特殊岗位人员要求
基础设施管理
工作环境提供
职责和权限
环境控制
安全管理
职业健康管理
文件资料管理
应急响应
记录管理
内部沟通
GB/T19001-2008标准条款
4.2 文件要求
5.5 职责、权限与沟通
6.1　资源的提供
6.2　人力资源
6.3　基础设施
6.4　工作环境
5.5.3 内部沟通
GB/T24001-2004标准条款
4.3.1　环境因素
4.3.2　法律法规和其他要求
4.3.3　目标、指标和方案
4.4.1　资源、作用、职责和权限
4.4.2　能力、培训和意识
4.4.3　信息交流
4.4.4　文件
4.4.5　文件控制　
4.4.6　运行控制
4.4.7　应急准备和响应
4.5.1　监测和测量
4.5.2　合规性评价
4.5.3　不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4　记录控制
GBT28001-2011标准条款
4.3.1　危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.2　法律法规和其他要求
4.3.3　目标和方案
4.4.1　资源、作用、职责、责任和权限
4.4.2　能力、培训和意识
4.4.3　沟通、参与和协商
4.4.4　文件
4.4.5　文件控制　
4.4.6　运行控制
4.4.7　应急准备和响应
4.5.1　绩效测量与监视
4.5.2　合规性评价
4.5.3　事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4　记录控制
DB33/T944.2-2014 标准条款
4.1 管理要求的策划和建立
4.2 管理要求的实施和改进
4.3 文件要求
4.4 记录要求
5.2 组织机构和职责
5.4.1 社会责任
5.4.2 道德行为
5.4.4 公益支持
6.1 人力资源
6.2 基础设施
6.3 生产环境
6.5 信息和知识
7.6 环境管理
7.7 健康安全防护
8.3 绩效测量
8.6 改进和创新
8月29日
14：30~
17：00
二组
财务
仓储
不合格品控制
标识和可追溯性
管理者代表
储存管理
产品交付
纠正预防过程
环境管理
职业健康管理
安全管理
改进和创新
流向管理
标志的使用
GB/T19001-2008标准条款
4.2  文件要求
5.5  职责、权限与沟通
6.3　基础设施
6.4　工作环境
7.1 产品实现的策划
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
8.3 不合格品的控制
8.5 改进
GB/T24001-2004标准条款
4.3.1　危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.2　法律法规和其他要求
4.4.1　资源、作用、职责、责任和权限
4.4.2　能力、培训和意识
4.4.6　运行控制
4.4.7　应急准备和响应
4.5.1　绩效测量与监视
4.5.3　事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4　记录控制
GBT28001-2011标准条款
4.3.1　危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.3　目标和方案
4.4.1　资源、作用、职责、责任和权限
4.4.6 运行控制
4.4.7　应急准备和响应
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4　记录控制
DB33/T944.2-2014 标准条款
4.4 记录要求
6.1 人力资源
6.2 基础设施
6.3 生产环境
6.5 信息和知识
7.4 生产过程
7.6 环境管理
7.7 健康安全防护
8.6 改进和创新
CCCF- HZFH-03细则条款
10消防产品生产、销售流向管理
11认证标志
8月29日
9：30~
10：30
一组
管理者代表
内审
纠正预防措施
文件和资料控制
记录控制
管理评审
GB/T19001-2008标准条款
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.4 策划
5.5 职责、权限与沟通
5.6 管理评审
8.2.2 内部审核
GB/T24001-2004标准条款
4.3　策划
4.5.5　内部审核
4.6　管理评审
GBT28001-2011标准条款
4.2　职业健康安全方针
4.4.1　资源、作用、职责、责任和权限
4.5.5　内部审核
4.6　管理评审
DB33/T944.2-2014 标准条款
4.1　管理要求的策划和建立
4.2　管理要求的实施和改进
5.1  高层领导的作用
5.2　组织机构和职责
5.3　战略
5.4.1　公共责任
5.4.2　道德行为
5.4.4　公益支持
7.1.6　品牌建设
8.1  内审
8.3  绩效测量
8.5  管理评审
8.6  改进和创新
10：30~
14:30
一组
供应部
供应商管理
采购控制
不合格品控制过程
环境因素
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
固废处理
GB/T19001-2008标准条款
4.2　文件要求
7.4采购
7.5.5产品防护
4.2.4记录控制
8.3不合格品控制
8.4 数据分析
GB/T24001-2004标准条款
4.3.1环境因素
4.4.6运行控制
4.5.2 合规性评价
4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4记录控制
GBT28001-2011标准条款
4.3.1　危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.3　目标和方案
4.4.1　资源、作用、职责、责任和权限
4.4.6 运行控制
4.4.7　应急准备和响应
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4　记录控制
DB33/T944.2-2014 标准条款
4.4　记录要求
6.7　相关方管理
7.3.1　采购信息
7.3.2　供方选择
7.6　环境管理
7.7　健康安全防护
CCCF- HZFH-03细则条款
6.2　一致性检查
8月30日
8：30~
11：30
一组
营销公司
合同/订单评审
产品交付
客户信息反馈
售后服务
纠正预防过程
客户满意度管理
环境因素
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
顾客与市场
品牌建设
改进与创新
GB/T19001-2008标准条款
5.2　以顾客为关注焦点
5.5　职责、权限与沟通
7.2　与顾客有关的过程
8.2　监视与测量
8.5　改进
GB/T24001-2004标准条款
4.3.2　环境因素
4.4.6　运行控制
GBT28001-2011标准条款
4.3.1　危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.4.7　应急准备和响应
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4　记录控制
DB33/T944.2-2014 标准条款
7.1　顾客与市场
8.2　顾客满意程度
8.6　改进与创新
CCCF- HZFH-03细则条款
6.2　一致性检查