1.0目的
2.0范围
适用于本公司内部品质体系审核的管理。
3.0权责
管理部人事行政制定本程序，相关部门配合执行。
4.0定义
（无）
5.0内容
体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。
5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：
A.必须经专业机构培训，取得内部品质管理体系审核员培训合格证书；
B.对公司品质管理体系运作有一定的了解；
5.3审核准备工作
A.审核组长制定《内审实施计划》，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。
B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。
C.审核小组编制《品质体系检查表》，由审核组长审核。
5.4实施审核
A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
B.进行现场审核，搜集客观证据。
C.分析观察结果，确定不合格项填写《不符合报告》。
D.召开末次会议，宣布审核结果，所有《不符合报告》必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。
5.5审核报告
A.每次审核活动，审核组长应编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。
B.审核报告应阐述所审核范围的品质管理体系运行情况，并作出总的结论。
C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、《不符合报告》，对不合格项应及时采取纠正措施，按《改进程序》执行。
5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。
5.8内部品质管理体系审核的有关信息，如：《内审报告》、《不符合报告》由内审组提交管理评审会议报告。
管理者代表5.9以上活动均应有记录，由管理部人事行政保存，保存期限为两年。
6.0参考文件
6.1《改进程序》
7.0附件
7.1《年度内审计划》
7.2《品质体系检查表》
7.3《不符合报告》
7.4《内审报告》
7.5《内审实施计划》
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