文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
2021-02-08
2021/2/8
新版全面升级
C0
核准
审核
制订
1.0目的：
通过对方针和目标的制订实施规定，以促进质量管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：
适用于本公司内整个运行过程中质量方针与目标的管理。
3.0定义：
  无
4.0职责：
4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的质量方针、目标。
4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3 品管课负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4 各职能部门负责各质量目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：
5.1质量方针的制订：
方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1质量方针是组织总的质量宗旨和方向，总经理应确保质量方针：
A．与公司总的宗旨相适应；
B．包括对满足要求和持续改进的承诺；
C．提供制定和评审质量目标的框架；
D．在组织内相应的层次沟通和理解；
E．得到持续适宜的评审。
5.2 目标的制订：
5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：
        1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
        2）确保适宜性、可测性、激励性。
        3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
        4）确保持续发展趋势。
5.2.2品管课根据评审意见，综合修订公司质量方针和目标，交总经理批准。
5.3 目标的分解：管理者代表
5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品管课将会审后的目标形成《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》，明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等。
5.3.3《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》交总经理审批，确保总目标分解准确，总目标、分目标及方案可实施、测量。
5.4目标的控制：
在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。
5.5目标的统计、分析和改进：
5.5.1质量目标由各统计部门按《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》统计周期收集数据汇总后作成《  年目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审后提供给品管课汇总。
5.5.2品管课每月汇总各部门质量目标作成《    年目标与实绩对照表》，并以邮件方式知会各相关部门。对未达目标按《纠正与预防措施控制程序》开立《目标未达成改善计划表》给责任部门分析原因、制订纠正和预防措施，改善的效果以下月的目标达成状况为确认准则。
5.5.3在管理评审时，应对质量目标达成情况作审议，以确定后续公司目标和各部门分目标及子目标。
5.6 质量方针和目标的修订：
5.6.1各质量目标若各责任部门无法预期达到，或增添相关资源而不能达到的，由责任部门及时反馈至管理者代表，管理者代表做出评审后，做出适当的调整修订。
5.6.2公司级质量方针和目标若需修订，需经管理评审会议后做出适宜的修改，由总经理核准颁布。
5.6.3正常情况每年1次由管理者代表对目标组织评估，在管理评审前完成评估和目标修正，并保留相关评估记录，评估修正后的目标经总经理批准后实施。
5.7 方针和目标的宣导：
5.7.1管理课将公司方针和总的质量目标纳入到入职培训内容中，对新进人员进行方针和目标的培训。
5.7.2各部门利用部门周会、员工早会宣导公司方针和部门目标。
5.7.3各部门利用公司的墙报、标识等形式进行宣导。
6.0相关文件：
6.1《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》
6.2《纠正与预防措施控制程序》
6.3《管理评审程序》
7.0相关记录表格：
7.1《    年目标达成状况一览表》
7.2《    年目标与实绩对照表》
7.3《目标未达成改善计划表》

附件：流程图：
流程图
执行部门
表单/记录
目标宣导
方针、目标修订
NG
目标实施
目标分解
OK
总经理
管理者代表
各部门
责任部门
《    年目标达成状况一览表》
《    年目标与实绩对照表》
《目标未达成改善计划表》
责任部门/总经理
责任部门