1、目的
2、适用范围
适用于公司开展内部质量管理体系审核，内审员资格审查、考核和工作管理。
3、职责
3.1管理者代表
3.1.1负责内审员的任命；
3.1.2负责内审员参加审核期间的工作协调；
3.1.3授权内审组进行内审工作；
3.1.4负责内审员的业务监督并有权做出最终评价。
3.2 品质保证科
3.2.1负责组织制订内审计划和组织内审活动；
3.2.2负责公司内审员的统一归口管理，并组织内审工作；
管理者代表3.2.3负责组织内审员队伍人员的推荐、实施培训和考核工作；
3.3各部门支持内审员的工作，积极配合内审，制订和组织实施不符合项的纠正、纠正措施和预防措施，确保本部门管理体系的持续有效运行。
3.4 内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施，完成内审记录；正确判断并填写不符合项报告，
跟踪验证纠正措施和预防措施，帮助指导、维持管理的正常运行。
4、工作程序
4.1内审员应具备的条件
4.1.1具有大专及以上学历。
4.1.2从事两年以上汽车行业质量管理体系工作经验。
4.1.3了解ISO/TS16949：2009标准要求或参加专业机构组织的ISO/TS16949:2009标准内审员培训。
4.1.4经过内部内审员培训并考通通过，并从管理者代表处获得签署的证明文件。
4.1.5熟悉OEM顾客关于体系的特殊要求。
4.1.6熟悉产品开发及产品实现过程。
4.1.7熟悉产品技术及质量要求。
4.1.8具有一定的组织管理和综合评价能力；
4.1.9为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。
4.2 内审员的素质与能力
4.2.1内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。内审中应以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论；不断注意观察结果与人际关系（内审员间、与被审核方等）；在出现严重问题时能作出有效的反应。
4.2.2内审员的培训
4.2.1品质保证科负责编制内审员年度培训计划，具体包含以上以上内容
a.品质保证科每年对已合格的内审员进行一次体系标准文件的培训（如TS16949标准等）。
b.项目部每年对已合格的内审员进行一次对OEM顾客CSR清单中关于体系特殊要求进行一次培训。
c.如有特殊要求，根据实际情况安排内审员参加外部管理体系管理审核标准的培训。
4.3 内审员任命
4.3.1各部门负责推荐内审员，积极支持内审员的各项工作。
4.3.2内审员必须由管理者代表任命，并由品质保证科汇总到内审核一览表进行公布。
4.3.3管理者代表授权品质保证科人员为组长组成内审组，进行公司体系内审。
4.4内审员的职责：
4.4.1
内审员必须不断学习，关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效，协助部门负责人推动部门体系的有效运行。
4.4.2 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平。
4.4.3 参与内审时，按照品质保证科的安排，服从内审组长和内审小组长的分工调配，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时按质按量完成内审任务。
4.4.4 在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律；注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。
4.4.5 在非内审期间，履行日常工作中的质量管理义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上下联系的桥梁作用。
4.5 审核组长的职责：
4.5.1全权负责审核阶段的所有工作；
4.5.2协助选择审核组的其他成员；
4.5.3制定审核计划；
4.5.4代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络；
4.5.5有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定；
4.5.6向管理者代表提交审核报告；
4.6 内审员的权力：
4.6.1可使用电话、邮件向上级报告管理体系运行情况；
4.6.2准予出入管理体系运行的有关场所；
4.6.3可通过受审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议。
4.7 内审员的义务
4.7.1尊重客观事实，确保审核的客观性、有效性；
4.7.2保守受审核方的技术秘密；
4.7.3对审核工作认真负责，确保内审结果的准确性、公正性。
4.8 内审员的管理
4.8.1受人力资源部委托，品质保证科负责对内审员的推荐和统一归口管理:
a.经培训考核合格、品质保证科审核后，由管理者代表审批任命。
b.品质保证科负责内审员的日常管理；建立内审员管理档案，包括内审员任命书、参加体系方面的培训记录及审核表现、参加审核记录等。
c.每年对内审员进行一次考核，考核通过者可继续保持内审员资格，由管理者代表任命为下一年度的公司内审员。
d.实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。
4.8.2公司领导层、各部门的负责人应重视和支持本部门内审员的建议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。
4.8.3内审员的考核
4.8.3.1品质保证科每年组织一次在职内审员的考核，考核的内容由品质保证科进行编制，管理者代表批准后实施。
4.8.3.2考核对不合格内审员将口头通报、戒勉，并通知所在部门负责人。对优秀内审员，通报表扬。
5. 支持性文件
5.1内部审核程序
6、文件的保存
6.1内审员的任命书及培训记录由品质保证科负责保留。
7、相关表单及记录保存
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