程序文件
内部沟通控制程序
编号：NK/QSP-553-01
版号：A/0
发布日期：2018年02月01日
实施：2018年02月01日
拟 制：
审核：
批准：受控编号:
受控印章:
1目的
2适用范围
适用于公司内总经理与管理层、管理层之间，管理层与被管理层之间的有关质量管理体系过程，信息及有效性的交流。
3职责
3.1总经理或管理者代表定期召开关于质量体系有效性的沟通会议。
4控制程序
4.1信息类别
a）下级员工（部门）对上级领导（部门）的意见和建议；
b）上级领导（部门）对下级员工（部门）的要求和指示；
c）同级员工（部门）间的建议和意见；
d）公司质量管理方面的信息。
4.2信息交流方式
4.1.1会议方式：如每周工作例会、月度工作总结会、年度总结会、员工座谈会等，通过会议可以相互传递有关的信息，办公室负责作好各种会议的签到和《ZX/QR-553-02会议记录》，对于重要内容要以会议决议形式分发给相关人员。
4.1.2公告方式：公司向部门或员工传达信息时，可由总经理以通知、通报等公文形式下发。
4.1.3意见邮箱：公司为了收集公司员工的意见和建议，可设立意见邮箱。公司员工可以任何形式提出意见或建议，管理者代表负责管理意见邮箱，并把收集到的意见传达到相关责任部门。
4.1.42.4沟通申请单方式：下级员工（部门）对上级领导（部门）或同级员工（部门）提意
见和建议时，可填写《NK/QR553-01信息联络单》或其他书面形式，将填写的书面东西可交管理者代表转交或直接交责任人进行处理。
4.3信息处理反馈
4.3.1各责任部门（人）收到《NK/QR553-01信息联络单》或其他信息交流资料后，要认真对待，积极处理，并给当事部门（人）一个明确答复。
5.4信息库的建立和应用
4.4.1管理者代表负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照载体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存。
5.4.2公司各部门可在信息库中查相关资料，可按照《NK/QSP-423-Ol文件控制程序》进行借阅或领用。
4.5生产部每月末编制生产计划，安排下月生产，分发各部门。
4.6技术部每月末按《NK/QSP-830-01不合格品控制程序》的规定发布不合格品的情况统计。
4.7管理者代表每季末会同公司各部门主管，就公司质量体系运作过程中有效性进行讨论和分析，并将结果向总经理报告。
5相关文件
《NK/QSP-423-01文件控制程序》
≪NK∕QSP-830-01不合格品控制程序》
6相关记录
《NK/QR-553-01信息联络单》
《NK/QR-553-02会议记录》
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