文件编号 | H/QP-004 | 生效日期 | 2017-12-20 | 流程Owner | 管理者代表 |
批准 | 审核 | 作成 | 李太阳 | ||
序号 | 日期 | 版本/版次 | 制/修订内容 | 制/修订人 |
1 | 2016-01-31 | A/0 | 新制定 | 盛利沙 |
2 | 2016-11-02 | A/1 | 盛利沙 | |
3 | 2017-06-30 | B/0 | 变更文件架构，以文件管理流程展开 | 盛利沙 |
4 | 2017-12-20 | B/1 | 增加两化融合体系要求 | 李太阳 |
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2.0 范围：适用于公司所有管理体系的目标、指标管理。
3.0 定义：
名称 | 定义 |
目标 | 依据公司战略、政策组织所设定要达到目的。 |
指标 | 直接来自目标，是依据目标制订的具有可量化的绩效要求，它可整体设定或局部设定。 |
是实现目标或达成指标的具体行动计划。 | |
4.0 权责：
角名称 | 职责 |
总经理 | 负责批准公司年度总目标、管理方案。 |
管理者代表 | 1. 负责组织制定管理总目标、指标； 管理者代表2. 负责核准各单位管理方案； 3. 负责汇总各单位的目标、指标统计结果，监控目标达成情况； 4. 主持召开目标检讨总结会议。 |
部门责任人 | 1. 负责制定本单位目标管理方案并实施； 2. 负责本单位的目标统计与达成分析改善。 |
5.0 作业内容：
5.1 两化融合方针和目标制订过程详见：附件一
5.2 目标管理流程图：
5.3 流程说明：
编码 | 活动名称 | 活动内容说明 | 角 | 输出 | 相关文件 |
01 | 拟定管理目标 | 1. 管理者代表根据公司发展战略和政策要求，主导制订公司年度总目标，并分解至各部门KPI指标。 2. 目标指标的制定时机: A. 重大战略/重大过程变更； B. 管理评审决议； C. 客户要求； D. 法律法规及其他外界因素变更时。 3. 制定目标指标注意事项： A. 客户要求、有关法律法规、信息安全及其它影响； B. 公司所有管理体系政策的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即明确目标； C. 重要环境因素及重大危险源的评估结果及对环境和职业健康安全的影响程度； D. 环境或职业健康安全行为的持续改进以及污染预防或安全预防方面的承诺； E. 可选择的最佳环境或安全技术，以及经济上、运作上的可行性； F. 减少废弃物和降低资源消耗的承诺； G. 伤害和疾病预防，减少危险和降低危险发生可能性方面持续改进的要求； H. 过程及产品质量现状； I. 实施进度以及可调整性要求； J. 与企业战略保持一致； K. 围绕获取企业可持续竞争优势； L. 兼顾利益相关方的诉求； M. 包括对满足本规范要求及持续改进两化融合管理体系有效性的承诺； N. 提供制定和评审目标的框架； O. 在企业内得到沟通和理解，获得员工普遍认同； P. 在持续适宜性方面得到评审。 Q. 其它持续改进要求。 | 管理者代表 | 目标达成统计汇总表 | |
02 | 目标批准 | 公司年度总目标呈总经理批准发布 | 总经理 | 目标达成统计汇总表 | |
03 | 制定目标管理方案 | 1. 各部门责任人承接公司分解目标建立相应的管理方案，形成《管理方案表》。 2. 制定管理方案注意事项： A. 实现目标和指标各阶段的具体内容； B. 完成目标和指标各阶段的时间表； C. 实施改进所必备的资源（人力、物力、财力等）； D. 具体的改进方法、措施、手段等； E. 项目总责任人及各阶段责任人的具体职责； F. 目标和指标涉及部门在实施环境改进活动中的职责。 G. 如果方案实施时，发生与该管理方案有关的活动、产品和服务的新开发或修改，应对相关的方案进行修订。 | 各部门责任人 | 管理方案表 | |
04 | 方案核准 | 各部门将《管理方案表》呈管理者代表核准方案的可行性 | 管理者代表 | 管理方案表 | |
05 | 方案批准 | 管理者代表签核后，将《管理方案表》呈总经理批准发布。 | 总经理 | 管理方案表 | |
06 | 管理方案执行，目标统计 | 1. 年度总目标与体系总目标采取分开实施、统计，统一检讨的方式。 2. 各部门责任人针对本部门相关的目标、指标、管理方案应予以讲解、公布，并要求全体员工努力达成。 3. 各部门责任人负责本部门的目标指标的统计汇总。 | 各部门责任人 | 目标达成统计汇总表 | |
07 | 目标汇总 | 管理者代表安排月度收集各部门目标指标达成汇总。 | 管理者代表 | 目标达成统计汇总表 | |
08 | 目标检讨总结 | 1. 年度总目标达成状况，每季度进行统计呈总经理审查并组织检讨。 2. 每年度目标检讨达成会议由总经办负责，原则上在次年的第一季度进行，并由总经办发布年度总目标。 | 管理者代表 | 目标达成统计汇总表 | |
09 | 目标达成状况分析、改善 | 3. 目标未达成的部门，对未达目标要填写《纠正与预防措施报告(8D) 》，连续三个月未达标者品质管理部需组织责任部门开会检讨，分析原因及提出改善对策，具体参照《纠正与预防措施管理程序》执行。 4. 目标指标的修订由相关职能部门提出，经管理者代表评审，最高管理者核准后实施。 | 各部门责任人 | 纠正与预防措施报告(8D) | 纠正与预防措施管理程序 |
6 参考文件：
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