文件P015《质量控制程序》222對進料檢驗不合格產品是否有開立異常單? 對不合格品是否要求供應
商改善並有效的追蹤及效果確認與文件記錄
表单 <；品质异常报告>及<；纠正预防措施报告>
223现有的资料能否显示其供应商及分包商批量及日期的可追溯性？
产品外箱上的部品票上可体现。
224首件檢查及制程品管是否有說明規範及記錄?
文件P017《生产制程管理程序》，记录P023-QA-F001-V.02<；首件检查报告>。
225是否具有或依循一標準的抽樣檢驗方法(抽樣計劃)?W-QA-015《GB2828.1抽样计划表》
226各檢查站作業有無詳細明確的作業指導書、檢查標準書.
各檢查站作業有詳細明確的作業指導書及檢查標準書
227产品的检查及测试状态清楚吗？是否有明确的负责人？
产品的检查及测试状态清楚，并有明确的负责人，品保部组织架构图。228完成品是否標識且具有可追溯性?
完成品按文件P018《产品标识与追溯管理程序》进行标识。229
追溯系统是否包括材料，机器及操作者？
當班生產記錄表，可追溯2210是否有不合格品之管制書面程序?文件P025《不合格品管理程序》2211返修站或重工作業有無特別之規範與管制?未有明確文件說明管制
2012
是否有樣品的管理規範?並落實執行?
文件W-QA-029《样品管理作业指导书》2113對檢測環境及場所有無適當的要求及設置(光線/ 溫濕度控制…等)表单<；温湿度记录表>
2214執行檢驗的人員是否經過專業的訓練及通過考核才可執行其工作?有经过专业的培训，查評分記錄P006-ADM-F003-V.012
2
15是否用統計分析質量數據及過程數據，並由此制訂改進措施?
有文件說明但未執行
2
1
16改善矯正措施是否有進行效果確認? 暫不能結案的部分有無持續改善追縱并記錄?
表单P027-QA-F001-V.01<；纠正预防措施报告>中有对策跟踪及效果确认及跟踪确认情况。查2011.5.5
2
2
17
生產線是否明確制訂不良基準(良率/ 制損率/PPM…等KPI指標)? KPI未
達成是否採取立即的改善及追蹤.
2011年度目標達成情況一覽表
2218檢驗是否有寫成記錄/報告並妥善保存?有無文件明確定義保存年限?P015-QA-F002-V.02 产品检验报告，保存期限为三年
2
2
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
(一) 品質管制
有文件說明但未執行未有明確文件說明管制未定期點檢也未有記錄
亞昕稽核分數
序號稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
sgs报告備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
稽核組長: 稽核人員: 陳偉 供應商自評代表：孙艳平 周飞 廖章茂 袁河荣 张勇
註2：分數判定依據：2分：有文件定義&有執行且有記錄；1分：雖判定符合，仍納入建議改善項目，待下次稽核時進行改善確認；0分：有文件定義無執行，無文件定義有執行，無文件定義無執行，記錄須登入<；供應商稽核問題點追蹤表>要求矯正並列入追蹤.
註1：(一) 表格總分為40分，每格2分, 合計分數必須要≧28分以上。(二) 表格總分為20分，每格2分, 合計分數必須要≧14分(含)以上。(三) (四)(五) (六)表格總分各為10分，每格2分, 合計分數必須要≧7分(含)以上。
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