進料檢驗程序PDB-C09-019，制程檢驗程序PDB-C09-020，出貨檢驗程序PDB-C09-021.
sgs报告222
對進料檢驗不合格產品是否有開立異常單? 對不合格品是否要
求供應商改善並有效的追蹤及效果確認與文件記錄產品檢驗程序中定義(進料檢驗報告）
2
2
3现有的资料能否显示其供应商及分包商批量及日期的可追溯性？
IQA檢驗記錄表上注明22
4首件檢查及制程品管是否有說明規範及記錄?
制程檢驗程序PDB-C09-020，首件檢驗報告225是否具有或依循一標準的抽樣檢驗方法(抽樣計劃)?是,MIL-STD-105E抽樣計劃226各檢查站作業有無詳細明確的作業指導書、檢查標準書.
QC全檢區未掛樣品及作業指導書
217
产品的检查及测试状态清楚吗？是否有明确的负责人？
QC全檢區放置榮迅CC半圓環不良品，狀態不明確
2
8完成品是否標識且具有可追溯性?目前完成品標簽生產日期為包裝日期，建議加成型日期及電鍍日期21
9追溯系统是否包括材料，机器及操作者？
可追溯性管制程序
2210是否有不合格品之管制書面程序?
有，不合格品管制程序FDB-COP-0132211
返修站或重工作業有無特別之規範與管制?
有，流程單上注明
2
2
(一) 品質管制
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
亞昕稽核分數
序號
稽核項目
供應商自評分數評核說明
備 注
稽核組長: 劉紅賓 稽核人員: 李婷 供應商自評代表：祁彬
註2：分數判定依據：2分：有文件定義&有執行且有記錄；1分：雖判定符合，仍納入建議改善項目，待下次稽核時進行改善確認；0分：有文件定義無執行，無文件定義有執行，無文件定義無行，記錄須登入<；供應商稽核問題點追蹤表>要求矯正並列入追蹤.
註1：(一) 表格總分為40分，每格2分, 合計分數必須要≧28分以上。(二) 表格總分為20分，每格2分, 合計分數必須要≧14分(含)以上。(三) (四)(五) (六)表格總分各為10分，每格2分, 合計分必須要≧7分(含)以上。
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