客户完成Containment/Corrections
within 15 days:
15天内的遏制/纠正
由项目工程师
Root cause including methodology used, analysis, and results:
根本原因分析包括使用的方法，分析和结果运用5WHY方法分析根本原因如下：1、
implemented systemic
corrective actions to eliminate
each nonconformity, including
consideration of the impact to
other similar processes and
products:
已实施的为消除每个不符合项
所采取的系统性的纠正措施，包
括考虑了对其他类似过程和产
品的影响
1、
verification of effectiveness of
implemented corrective actions
对纠正措施有效性的验证
To be completed by SGS Auditor
由SGS审核员完成
客户完成
Containment/Corrections
within 15 days:
15天内的遏制/纠正
由项目工程师董大鹏立即修正配料搅拌时间，并补发配料作业指导书；
Root cause including methodology used, analysis, and results:
根本原因分析包括使用的方法，分析和结果运用5WHY方法分析根本原因如下：
1、为什么在78672-22的配料工序，现场无相关的作业指导书，因为员工不知道需要作业指导书；为什么员工不知道需要作业指导书，因为生产管理员未规定要求；为什么未规定要求，因为生产管理员不了解《生产和服务提供控制程序》的制定作业指导书的相关要求。
2、为什么实际搅拌时间5分钟与控制计划中规定15分钟不一致，因为员工不知道控制计划的上面的时间要求而自行设定时间；为什么员工不知道控制计划的上面的时间要求而自行设定，因为没有按照控制计
划制定作业指导书；为什么没有按照控制计划制定作业指导书，因为生产管理员不知道作业指导书的制定方法。
implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including consideration of the impact to other similar processes and products:
已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施，包括考虑了对其他类似过程和产1、2019.8.3由项目工程师董大鹏组织相关管理人员对《生产和服务提供控制程序》进行培训，掌握制定作业指导书的相关要求和制定方法。
2、2019.7.17项目工程师董大鹏确认相关的过程和产品未出现类似问题。
品的影响
sgs报告verification of effectiveness of
implemented corrective actions 对纠正措施有效性的验证1、2019.7.16项目工程师董大鹏已经修正配料搅拌时间，并补发了配料作业指导书；
2、2019.8.3项目工程师董大鹏已经组织相关管理人员对《生产和服务提供控制程序》进行培训，从培训效果来看，管理人员已掌握制定作业指导书的相关要求。
3、通过整改相关管理人员对生产和服务提供的控制，如作业指导书的制作要求已经掌握。
To be completed by SGS Auditor
由SGS审核员完成