办公用品管理制度7篇
规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上
办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二
为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
一、大宗日常办公用品，依据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后订立购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。
二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。
三、办公用品的发放，必需严格掌控并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必需严格掌控并履行签字手续。
四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对老师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、全部人员对办公用品必需厉行节省，杜绝挥霍，努力降低消耗、费用。
七、全部人员对办公用品必需爱惜，一经发觉人为损坏现象，则必需照价赔偿。
办公用品管理制度的定义篇三
办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，削减铺张挥霍，节省成本，提高办公效率。
办公用品管理制度篇四
为建设节省型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，订立本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购依据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目仔细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员实在承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，依照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维护和修理、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，布置专人到指定地点维护和修理和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维护和修理配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、应用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，依照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人
员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法足够需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度篇五
为杜绝挥霍，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“足够工作需求”为原则，本着“勤俭节省，避开挥霍”的宗旨，从合理、实际的角度启程特订立本制度：
办公室规章制度一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并适时仔细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26—28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室，
由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必需由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最终汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只准许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
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