XXXXX项目
监理实施细则
XXXX公司
1.项目概述
项目名称:项目
建设单位
承建单位:
合同工期:天
项目投资:
项目地点:
建设内容:
监理细则
2.监理实施细则
2.1监理机构对承建单位提交的工程实施组织设计方案进行审核:
2.1.1施工组织结构配置的合理性,配备的项目经理、安全员和质量检查员等应符合工程建设要求;
2.1.2施工进度计划应合理,应和其他系统建设的计划进度协调一致。
2.1.3施工进度计划应包括人力配备计划、设备配备计划、材料供应计划、实施进度计划等;
2.1.4施工工艺应符合技术规范,工序合理,符合设计方案要求;
2.1.5隐蔽工程工序应合理,有质量检验保证措施;
2.1.6测试计划方案应满足相关标准及设计方案要求;
2.1.7系统维护计划及培训计划合理。
2.2监理机构及时检查承建单位工程施工准备情况:
2.2.1施工方案的签批情况;
2.2.2关键施工工具、人员到位情况;
2.2.3关键质量检测设备到位情况;
2.2.4关键线材和硬件设施到货情况;
2.2.5施工安全措施准备情况。
2.3硬件采购及安装调试、系统集成监理细则
2.3.1监理机构在硬件设备到场后,应及时组织建设单位单位、承建单位进行验收,检查相关证明材料,验收合格后出具验收报告。
2.3.2检查要点如下:
(1)外包装检查
(2)开箱检查,包括设备型号、类别、数量、附件及文档等;
(3)记录各个产品的唯一性标识,如产品序列号等;
(4)必要时可确认主要设备的合法性;
(5)对设备的配置信息等进行加电自检测试;
(6)三方共同填写设备到货验收单。
2.3.3检查不合格的硬件设备不得进场使用。
2.4软件开发过程监理细则
2.4.1审查承建单位提交的计划文档,签署监理审查意见,经建设单位同意后执行。监理服务内容和要点如下:
要求承建单位提交工程计划文档,并要求包括以下内容:
(1)范围,与其他计划的关系;
(2)遵循的标准;
(3)工程的组织结构(包括外部结构)、人员职责及能力要求;
(4)工程环境,包括生产环境、测试环境、程序库、设备、标准、规程和工具;
(5)任务分解安排,包括人员、资源和相关任务进度安排;
(6)进度跟踪和报告方法;
(7)软件产品或服务的质量特性的管理,必要时指定独立的质量保证计划;
(8)软件配置管理,包括活动、技术及方法、工具、对供货单位的控制、记录的收集维护和保存;
(9)软件产品或服务的安全、保密和其他关键需求的管理,必要时指定独立的安全、保密计划;
(10)验证和确认的方式和条件;
(11)风险管理;
(12)用户培训计划。
2.4.2根据下列准则审查工程计划,并提出监理意见
(1)与承建合同的一致性、可追溯性;
(2)系统范围及工作任务分解的完整性;
(3)工程过程及主要里程碑划分的合理性,包括适宜的软件生存周期模型;
(4)工程规模估算方法的正确性,包括工程项目任务和工作产品规模、时间安排、资源使用等;
(5)功臣进度的合理性,包括项目质量保证计划、配置管理计划等;
(6)工作计划中部署现货产品(软件和硬件)的可行性;
(7)对工程风险有必要的识别、分析、处理和跟踪。
2.4.3组织建设单位和承建单位适时对工程计划及相关文档进行评审,并及时取得各方对工程
计划的书面批准和承诺。
审查承建单位提交的需求分析计划,监督承建单位开展需求分析活动,组织对系统需求进行评审。
a)要求承建单位提交需求分析过程的详细计划,审查后报业主单位;
b)监督承建单位按照计划开展需求分析的各项活动,并协调业主单位予以相应的配合
c)组织建设单位及承建单位,定义并分析系统建设目标。
d)参与对系统需求的联合评审,形成需求确认表在进行评价时需要考虑的准则有:
(1)与承建合同的可追溯性、一致性;
(2)与业务目标和系统建设目标的可追溯性、一致性;
(3)软件设计可行性;
(4)运行维护可行性;
e)需求调研阶段,承建单位应开始编制系统验收初步方案。
f)督促承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项,并形成监理意见。
2.4.4督促承建单位开展概要设计活动,审查承建单位的概要设计文档。
a)督促承建单位按照计划要求开展系统概要(结构)设计活动;