安徽股份有限公司 程序文件汇编 |
依据ISO9001:2015、ISO14001:2015标准编制
编 制:
审 核:
批 准:
文件状态:
序号 | 发放对象 | 分发编号 |
1 | 总经理 | 01 |
2 | 副总/管代 | 管理者代表02 |
3 | 行政人事部 | 03 |
4 | 市场营销部 | 04 |
5 | 质保部 | 05 |
6 | 生产部 | 06 |
7 | 财务财务供应部 | 07 |
发布日期:2017.03.05 实施日期:2017.03.10
安徽有限公司 | 文件名称 | 修改记录 | ||||
版本/修改 | B/0 | |||||
页 数 | 1/1 | |||||
序号 | 章节号 | 版本号 | 修 订 概 要 | 修改者/日期 | 批准/日期 | |
程序文件目录
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 备注 |
01 | 文件控制程序 | HC-CX-001 | |
02 | 记录控制程序 | HC-CX-002 | |
03 | 沟通控制程序 | HC-CX-003 | |
04 | 管理评审控制程序 | HC-CX-004 | |
05 | 人力资源控制程序 | HC-CX-005 | |
06 | 内部审核控制程序 | HC-CX-006 | |
07 | 改进控制程序 | HC-CX-007 | |
08 | 基础设施控制程序 | HC-CX-008 | |
09 | 与顾客有关的过程控制程序 | HC-CX-009 | |
10 | 外部提供过程和服务控制程序 | HC-CX-010 | |
11 | 生产和服务控制程序 | HC-CX-011 | |
12 | 监视和测量设备控制程序 | HC-CX-012 | |
13 | 产品的监视和测量管理程序 | HC-CX-013 | |
14 | 环境监视与测量控制程序 | HC-CX-014 | |
15 | 环境因素识别与评价程序 | HC-CX-015 | |
16 | 合规性义务控制程序 | HC-CX-016 | |
17 | 环境运行控制程序 | HC-CX-017 | |
18 | 应急准备与响应控制程序 | HC-CX-018 | |
19 | 合规性评价控制程序 | HC-CX-019 | |
20 | 不符合纠正、预防措施控制程序 | HC-CX-020 | |
21 | 风险和机遇控制程序 | HC-CX-021 | |
22 | 相关方需求和期望控制程序 | HC-CX-022 | |
23 | 变更管理控制程序 | HC-CX-023 | |
24 | 知识管理控制程序 | HC-CX-024 | |
安徽份有限公司 | 文件名称 | 程序文件 |
文件编号 | HC-CX-001 | |
版本/修改 | B/0 | |
标 题:文件控制程序 | 页 数 | 1/3 |
1.目的
对质量及环境管理体系文件的制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制,确保使用有效版本的文件。
2.范围
适用于本公司质量及环境管理体系文件包括管手册、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。
3.职责
3.1各职能部门负责本部门相应职能范围内的文件和资料的编制、修订、报批。
3.2行政人事部文控负责对批准发布的文件进行统一发放、管理。
4.工作程序
4.1分类和编号
4.1.1分类
文件分成四个层次
1)质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标);
2)程序文件;
3)作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等);
4)记录(按《记录控制程序》运行);
4.1.2编号
4.1.2.1缩写符号
HC安徽份有限公司
4.1.2.2流水号:用三位阿拉伯数字表示,由01起始;
4.1.2.3文件版本采用A、B、C…的方式;修改次数采用0、1、2、3…的方式;
4.1.2.4编号方法:
a)管理手册
HC SC 2017 ×/×
版本/修订
表示年份
表示质量环境管理手册
表示公司代号
b)程序文件
HC CX ××× ×/×
版本/修改
表示流水号
表示程序文件
表示公司代号
安徽份有限公司 | 文件名称 | 程序文件 |
文件编号 | HC-CX-001 | |
版本/修改 | B/0 | |
标 题:文件控制程序 | 页 数 | 2/3 |
c)三级文件
HC WI ××× ×/×
表示版本/修订
表示流水号
表示作业指导书
表示公司代号
d)记录
JL HC ××× ××
序号
表示标准条款号
表示公司代号
表示记录
4.2文件的编制、审核、批准
阶层别 | 文 件 | 文件内容 | 编 制 | 审 核 | 批 准 |
1 | 一阶 | 管理手册 | 行政人事部 | 管理者代表 | 总经理 |
2 | 二阶 | 程序文件 | 各部主管 | 管理者代表 | 总经理 |
3 | 三阶 | 规范、制度及技术文件 | 部门内承办人 | 各部主管 | 管理者代表 |
4 | 四阶 | 表 单 | 部门内承办人 | 各部主管 | N/A |
4.3文件的发放
4.3.1质量及环境管理体系文件分受控和非受控两种,受控文件应在封面上盖红“受控文件”印章,受控文件登记于《受控文件清单》中同时注上发放编号。
4.3.2质量及环境管理体系文件的原稿由行政人事部文控保存,现场使用受控的复印件。
4.3.3管理手册、程序文件、作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等)由编制部门编制《文件修改、作废、发文申请表》,经管理者代表批准后,由行政人事部文控统一登记、发放。
4.3.4公司外的第二方、第三方如需《管理手册》、《程序文件》,由行政人事部文控填写《文件修改、作废、发文申请表》经管理者代表批准后,加盖“非受控文件”章发放。
4.3.5文件在使用过程中破损严重影响使用时,使用人交回破损文件,补发新的文件,新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号。
4.3.6在本公司内不得使用非受控文件,任何人不得对受控文件擅自复印。文件使用人将文件
丢失时,使用人应到文管处办理补发手续,填写《文件修改、作废、发文申请表》并作出丢失文件的说明,由原发放范围批准人批准。文管在补发文件时应给予新的补发标识,必要时将丢失文件的情况通知各部门声明作废,防止误用。
4.5文件的更改
4.5.1当有部门或人员认为需对体系文件进行更改时,应填写《文件修改、作废、发文申请表》说明更改原因,按原审批程序更改。如原审批人不在职或审批部门撤并或职能调整时,需指定他人或部门审批时,该审批人或部门应获得审批所需的有关背景资料。
4.5.2文件更改得到批准后应及时发放,确保使用场所的文件的有效性。
4.5.3更改后的文件按4.3发放的同时应将作废文件按《文件发放回收记录》收回后,由文管统一
安徽份有限公司 | 文件名称 | 程序文件 |
文件编号 | HC-CX-001 | |
版本/修改 | B/0 | |
标 题:文件控制程序 | 页 数 | 3/3 |
销毁。作废文件的原件在加盖“作废保留”章后由文管保存(质量及环境管理方针、质量及环境管理目标、管理手册、程序文件作废保留3年,第三层次文件作废保留3年)。超过保存期限的作废文件,销毁前应填写《文件修改、作废、发文申请表》,经总经理批准后统一销毁。
4.6文件的换版和作废
当文件经过多次更改(修订号到9时)或文件需要进行大幅度修改应进行换版。
4.7外来文件的管理
对于策划和运作质量及环境管理体系所必须的外来文件(包括法律法规、客户提供技术图纸、标准规范、国家行业标准及与外界签订之各种协议等)由管理者代表组织评审其适用性,评审符合后由行政人事部文控登记于《外来文件清单》内,并编写《文件修改、作废、发文申请表》,经管理者代表批准后,盖上蓝“外来文件”章后发放,编号及版本为外来文件本身的编号和版本。
4.8本程序所产生的记录按《记录控制程序》执行。
5.相关文件:
5.1《记录控制程序》
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