**********糖业有限公司
质量、食品安全管理体系运行报告
文件编号：PK-BG-02-2010
编 制：品 控 部
审 核：
批准：
编写日期：二〇一一年一月六日
**********糖业有限公司
质量、食品安全管理体系运行报告
我公司于2010年3月份通过了GB/T 19001-2008/ISO9001:2008、GB/T22000-2006/ISO22000:2005两个标准管理体系认证。近一年管理者代表来，公司认真组织落实质量、食品安全
管理体系建设工作部署，以强化内审和持续改进为工作重点，大力开展质量、食品安全管理体系内部审核及改进活动，确保质量、食品安全方针的贯彻落实和质量、食品安全目标的实现，体系得到了持续改进和有效运行。
一、公司质量、食品安全方针及各部门质量目标执行情况
由公司制定并发布和执行的质量、食品安全方针及目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量、食品安全管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量、食品安全管理体系有效性的要求。公司的质量、食品安全目标是对质量、食品安全方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
经过近一年来的运行，管理体系有关的人员已能够准确地理解公司的质量、食品安全方针及目标，并在各项质量、食品安全活动中贯彻执行，及时地纠正偏离质量、食品安全方针的现象。
2009/2010榨季，公司目标完成情况较好：入榨甘蔗量达569275.82吨，白砂糖一级品率高达94.23%，等折白砂糖产率高达14.06%，顾客满意度达98%。2010/2011榨季质量、食品安全目标将比上一年度提升到另一个高度，现在是实施目标的初始阶段，公司各部门都制定了目标分解考核表，品控部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，2010年12月份考核结果全部合格。
二、文件管理和执行情况
近一年来，根据公司实际情况，对体系部分文件进行更新，使之适合本榨季的生产特点。生产部与压榨车间、澄清车间、成糖车间进行充分的沟通、协作，对生产记录进行修改，使之更为完善，可追溯性更强，所有辅助材料、成品包装袋，都能够追溯。生产部负责起草2010/2011榨季生产工艺指标、串水串汽流程、擦罐糖流程等，经管理者代表审批后，下发到各部门。生产部起草2010/2011榨季生产计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，下发到各部门。品控部做好体系文件和记录的归口管理、登记下发，对文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。
各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明
确，奖惩严明。
三、人力资源管理工作情况
为了达到公司所有从事与质量、食品安全有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司员工的培训工作，以满足规定的要求。具体工作如下：
1、对特殊岗位人员安排到专业机构进行技能的培训，并经过统一考试，取得专业技能上岗证书，其合格率达到100%。
2、对岗位员工进行岗位、现场卫生、设备维护、食品安全知识等方面的培训，不断提高员工的操作水平、质量意识、食品安全意识，经现场操作、口头问答等考核，合格率达100%。
3、组织专业技术人员到其他制糖企业进行参观、学习，提升自身的技术水平及管理水平。
四、设备、设施管理
1、设备的管理
在检修期间，各部门根据榨季设备运行情况以及设备解体检查情况制定设备检修验收计划，并按计划进行检修，以及设备验收，层层把关，确保设备运行达到最佳状态。
在开榨前进行为期三天的设备联动试机，做好设备巡查，做到及时发现问题，及时处理问题。
在榨季期间，根据各台套设备运行情况，加强对设备的巡查力度，确保设备安全运行。
2、设施的管理
生产部对厂区道路、厂房等设施进行鉴定，并起草施工项目，报生产副总经理审核，总经理批准后实施，确保设施得到有效的维护、正常使用。
五、物资采购质量控制
1、对采购、外加工零配件/设备的验收
严格执行采购、外加工零配件/设备的验收制度。对采购大型配件、设备，以及外加工零配件到货后，生产部先进行验收，符合要求后方能入库。
2、严格控制原辅材料、包装袋的采购质量
本着“生产管理，源头抓起”的管理意识，对收购的甘蔗、采购的磷酸等原辅材料以及成品包装袋的质量进行严格控制。
1)制定《甘蔗农药化肥施用管理规定》，农务部根据相关要求对农户进行宣传、教育，并进行监控农户所使用的农药、化肥施用情况，确保甘蔗未受到污染。甘蔗质检岗位对甘蔗品种、新鲜度进行鉴定，确保收购甘蔗质量。
2)按照要求对采购的食品级磷酸、食品级硫磺、石灰、絮凝剂等原辅材料及包装袋进行索证、进货验收，如发现有不合格品，立即进行退货处理，确保采购质量符合要求，防止不合格品进入流程。
六、生产管理情况
1、严格控制工艺指标，确保产品质量、食品安全
严格监控各岗位工艺指标，并随时抽查工艺指标执行情况。生产部生产调度、各车间主任严
格监控各岗位工艺指标完成情况，生产部工艺技术员定期抽查工艺指标执行情况，最高管理者、管理者代表每日巡查各车间生产情况。通过严格监控，各岗位稳定控制生产工艺指标，确保产品质量、食品安全。
2、协调汽、水、电、物料平衡
生产调度协调好生产过程中的汽、水、电、物料四大平衡，使得生产均衡、稳定，确保产品质量，同时降低标煤耗。
七、HCCP计划实施情况
1、稳定控制中和硫熏
要求对关键控制点严格按照检测频次要求进行检测，为了确保中和硫熏强调控制稳定，以及降低清汁残硫量，要求中和磷酸值每小时检测一次，预灰PH值除了采用在线检测外，中和岗位每30分钟人工检测一次，中和硫熏强度每30分钟检测一次，中和PH值采用在线检测及不定时进行人工检测，一旦发现工艺指标有偏离，立刻采取纠正措施，并加大检测频次，以此来稳定工艺指标，确保产品质量、食品安全。
2、做好筛分检查工作
成品从分蜜到装包，经过了10道除铁器，能大幅度降低了成品中水不溶物含量，同时对分类筛岗位人员进行培训，按要求做好筛网检查及外来掺杂物的监控，确保食品安全。
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