过程输入
1、顾客要求（含社会法律法规）；2、内部管理需要（以往管理评审报告及决议）
过程输出
适宜的、充分的、有效的质量管理体系
过程的顾客
外部顾客/组织
过程负责人
总经理/管理者代表
设备/装置
（用什么）
看板、宣传栏、培训教具、电脑、办公场所/用品
过程用途
确保质量管理体系被适宜的、充分的、有效的建立并持续执行。
技能要求
（用谁）
总经理、管理者代表、部门负责人、过程负责人、全员等
指        标
顾客满意度
顾客满意度
文件要求
（如何）
文件与资料控制程序、内部审核程序、管理评审程序、持续改进过程、培训程序
绩效指标
过程指标达成率
效益指标
/
R=责任人  /  C=配合人  /  I=通报
输入
过程阶段
负责人
输出
（文件/记录）
R
C
I
1、顾客要求（含社会法律法规）
2、内部管理需要（以往管理评审报告及决议）
建立或改进过程
确定和提供实现质量目标必需的资源
明确顾客要求、公司自身发展的需要和期望
建立或修订
公司质量方针
全员培训/宣贯/展示
质量体系演变/改进
确定质量目标
确定和评审实现质量目标所需的过程
质量体系审核
（第一/二/三方）
纠正预防措施实施
管理评审
管理评审决议实施
总经理
总经理
总经理
总经理
管理者代表
总经理
品控部
品控部
总经理
责任部门
管理者代表
管理者代表/各部门
管理者代表
管理者代表
管理者代表
品控部
管理者代表
管理者代表
管理者代表
管理者代表
品控部
总经理
总经理
文件化的质量方针
经营计划
管理者代表过程清单/过程关系图
17个过程描述
组织机构图/职责描述
内部质量审核
审核报告
纠正措施表
管理评审报告
管理评审决议清单
适宜/充分/有效的质量体系
批准：            审核：              制表：              编制日期：