职业健康安全内部审核管理程序
                                                AQXDFDJD-AQBZH-CX-16
1 目的
通过职业健康安全管理体系内部审核,运用内部审核方法发现体系运行存在的问题和不足,采取纠正预防措施,达到管理体系持续改进的目的。
2 适用范围
本程序适用于酒店职业健康安全管理体系运行的全面自我验证
3 职责
3.1 管理者代表负责批准年度内审方案、审核实施计划和内部审核报告。
3.2 安全管理部门负责编制年度内部审核方案;下发经管理者代表审批后的内部审核报告到各部门。
3.3 审核组负责编制内部审核实施计划,编制内审检查表,实施内审,开具《不符合项报告》,验证不符合整改情况,编制内部审核报告。
3.4 各部门负责根据审核计划接受审核组的审核,确认并整改审核组发现的不符合项,接收内审报告。
4 工作程序
4.1 年度内审方案的编制
4.1.1 安全管理部门每年年初编制年度内部审核方案,经管理者代表批准后,发至各部门。一般情况下,每年至少开展一次内部审核,必要时,经管理者代表批准可增加审核频次。
4.1.2 审核方案内容应包括:
a) 计划开展内审的时间;
b) 审核组人员名单(要求经过内审员培训并取得证书的人员组成审核组);
c) 审核任务要求等。
4.2《内部审核实施计划》的编制
4.2.1 审核组长编制《内部审核实施计划》,并报管理者代表批准后发放至各部门。
4.2.2《内部审核实施计划》内容应包括:
a) 审核目的、范围和依据;
b) 审核时间;
c) 审核区域;
d) 审核组分工及审核内容。
4.3 内审检查表的编制
每次审核前,由审核组长组织分工编写检查表,内审检查表应包括:
a) 审核条款;
b) 审核内容;
c) 审核方式。
4.4 内审实施
4.4.1 首次会议
内审实施前应召开审核首次会议,由审核组长主持,管理者代表、审核组成员、受审核部门负责人和有关人员参加,参会人员应签到,使用《会议/培训签到表》,会议主要内容包括:
a) 明确审核的目的、范围和依据;
b) 宣布审核组成员名单;
c) 介绍审核的方法,明确审核的要求;
d) 确认审核的日程安排及末次会议的时间。
4.4.2 现场审核
内审员按照审核实施计划的日程安排,分别对受审核部门进行现场审核,通过对受审核部门
管理者代表
领导及员工进行访谈、查阅文件、现场观察、测量、验证或其他手段获取客观事实,记录审核发现。审核组长每天召开审核组内部沟通会,对内审员的审核发现进行汇总、分析,形成统一意见,确定不符合项,填写《不符合项报告》,提出纠正措施要求,并形成审核结论。
4.4.3 末次会议
末次会议参加会议人员同首次会议,由审核组长主持。内容包括:
a) 审核组长介绍审核总体情况;
b) 宣读《不符合项报告》;
c) 对职业健康安全管理体系的符合性和有效性作出评价;
d) 提出纠正措施完成期限要求;
e) 管理者代表总结。
4.5 不符合项的原因分析与整改
4.5.1 受审核部门确认《不符合项报告》后,应组织本部门相关人员对不符合项进行原因分析,并提出整改措施,整改完成后提交审核组对整改情况进行验证。
4.5.2 审核组对不符合项的整改落实情况进行验证,并将验证结果填入《不符合项报告》验证栏,记录验证情况并签字。
4.6 审核报告
现场审核完成后,审核组长完成内部审核报告的编制。审核报告经管理者代表批准后,由安全管理部门分发到各部门,并作为管理评审的输入。
4.6.1 内部审核报告的主要内容包括:
    a) 审核目的、范围、依据、审核方法、审核日期、审核成员组成、受审核部门审核情况的描述等;
b) 审核发现的不符合项;
c) 对职业健康安全管理体系的综合评价。
4.6.2 审核报告发放范围:
a) 领导层;
b) 各部门。
5 相关文件
6 相关记录
6.1  年度内部审核方案
6.2 《内部审核实施计划》
6.3 《会议/培训签到表》
6.4 《内审检查表》
6.5 《不符合项报告》
6.6  内部审核报告
7 流程图
职业健康安全内部审核流程
8 文件更改履历表
文件更改履历表
记录编号AQXDFDJD-AQBZH-CX-05-JL-10
序号
修改内容摘要
修改人
修改日期