Revised final draft November 26, 2020
一体化管理手册

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一体化管理手册
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Q/JK
一体化管理手册
第1章  矿山简介（略）
第一章一体化管理方针
第二章职能分配
第三章一体化管理体系范围
第四章综合管理体系
第一节总要求
第二节文件要求
第五章管理职责
第一节管理承诺
第二节关注相关方
第三节管理方针
第四节一体化管理体系策划
第五节职责与权限
第六节管理评审
第六章资源管理
第一节人力资源管理
第二节基础设施管理
第三节信息交流管理
第四节工作环境管理
第七章实施与运行
第一节产品实现过程策划
第二节要求识别与评审
第三节过程设计和建设
第四节采购过程管理
第五节生产管理过程
第六节环境管理
第七节职业健康安全管理
第八节应急准备与响应
第八章监视和测量
第一节顾客满意度测量
第二节内部审核
第三节环境监视和测量
第四节职业健康安全监视和测量
第五节过程的监视和测量
第六节产品的监视和测量
第七节监视和测量装置控制
第八节不合格品控制
第九节  不符合控制
第九章数据分析
第一十章持续改进
第一节  总要求
第二节  纠正和预防措施
附录1  手册管理
附录2  程序文件清单
附录3  手册修改控制表
附录4  质量目标
附录5  重要环境因素清单
附录6  环境目标、指标和管理方案
附录7  风险计划控制清单
附录8  职业健康安全目标
附录9  组织结构图

第一章  一体化管理方针
管理方针
珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。
行动准则
1　环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。
2　水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片
3　安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。

第二章  职能分配
第一节  质量管理职能分配表
      部  门
  体 系 要 求
矿
长
管
理
者
代
表
矿 办 公 室
计
划
财
务
处
环境安全
管理者代表
处
技
术
处
人力资源处
总
调
度
室
采
矿
厂
各
选
厂
机
修
厂
4    质量管理体系
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  文件控制
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  记录控制
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  管理承诺
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  以顾客为关注焦点
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  质量方针
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  管理策划
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  职责权限和沟通
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  管理评审
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  资源提供
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  人力资源
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  基础设施
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  工作环境
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  产品实现过程策划
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  与顾客有关的过程
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  设计和开发
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  采购
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  生产和服务提供的控制
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  生产和服务提供过程的确认
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