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FSC 内审检查表
部门：质量                                    审核日期：2013年5月27日                        涉及要素：1.4，2.1.2，4.1
序号
要素
检查内容
检查记录
判定（OK/NGsgs报告）
备注
1
1.4.1
是否保留包括本程序适用要求的最新完整记录，如人员培训记录，检验记录等？
有保留最新完整记录如人员培训记录，检验记录
OK
2
1.4.2
所有记录与报告，如人员培训记录，检验记录等保存时间是多久 ？最少应为五（5）年。
保存5年
OK
3
2.1.2
检验记录上是否标识清楚订单编号、产品规格（NA）、木材种类（枫木），材料类别（FSC Mix 70%）、数量等信息 ？
有以上信息
OK
4
4.1
进货鉴定
接收材料时或进一步使用或加工前，是否检查供应商发票与证明文件以确保下列问题：
a) 供应材料数量与质量与提供的单证相符，是否符合采购单上的要求，如5000套枫木外壳等。
b) 供应商产品，随货发票或其他单据上写明了材料类别，如FSC Mix 70%等。
c) 有FSC声明的材料提供了供应商的FSC证书，如SGSHK-COC-010761等。
接收材料时或进一步使用或加工前，IQC有检查供应商发票与证明文件：
a> 供应材料数量与质量与提供的单证相符，核对采购单上的要求，
b> 检查供应商产品发票或其他单据上写明FSC Mix 70%或FSC Mix Credit
c> 检查供应商天意的FSC证书SGSHK-COC-010761
OK
5
6
是否检查并核对出货发票上的如下信息：
a) 公司名称与联络信息；即天目电子（深圳）有限公司的名称，地址，电话等联络信息，不是UK 或US的联络信息（生产打印发票人员及OQC必须确认发票上此项的内容是否正确）。
b) 客户名称与地址；
c) 单证开具的日期；
d) 产品描述；
e) 销售产品数量；
f) 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号；SGS-COC-007536。
g) 明确载明各产品或全部产品的FSC声明如下：如FSC Mix 70%。
h) 如果分开开具运输单证，信息应足够使发票与相关的运输单证关相互关联。（发票和运输单证上要有相同的订单号等）
OQC有检查并核对以下出货发票内容；
a> 公司名称与联络信息、
b> 客户名称与地址
c> 单证开具的日期
d> 产品描述；
e> 销售产品数量
f> 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号、
g> 明确载明各产品的FSC声明FSC Mix 70%
h> 分开开具运输单证, 发票和运输单证上要有相同的订单号
OK
内审员：                                                内审组长：
TFC013