经营目标计划书范文
    生产经营计划是企业方向性、决策性计划,它以社会需求变化为基础,以生产经营为重点,着眼于未来的发展方向和发展机遇,编制人员将外部需求及内部条件,生产与经营的各个要素经过综合平衡而形成,计划指导整个企业的生产经营活动。本站今天为大家精心准备了经营目标计划书范文 ,希望对大家有所帮助!
经营目标计划书范文
    20XX年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。
    一、20XX年经营方针
    在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定20XX年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
    经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
    二、20XX年的经营目标
    (一)核心经营目标
    20XX年，公司的核心经营目标是：
    (1)收入及利润指标：
    年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。
    (2)呆(坏)账总额：
    年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金*****万元计算，年度呆(坏)
账总额不得超过75万元。
    在核心经营目标中，利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
    (二)收入及净利润目标细分
    收入目标分解表
    (单位：万元，人民币)
    分类 项目 年度
    目标 第一
    季度 第二
    季度 第三
    季度 第四
    季度
    按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
    XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
    合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
    进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
    累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
    净利润目标分解表
    (单位：万元，人民币)
    分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
    目标 季度 季度 季度 季度
    按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
    XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
    合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
    进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
    累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
    三、主要经营策略
    20XX年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户，大幅提升各项收入。为此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
    1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
    2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在20XX年上半年，采取一切措施，集
中精力做好XX区内企业客户的开发和业务拓展工作。
    四、实现目标的保障措施
    (一)资金保障
    为全面完成公司各项预算，在公司注册资金*****万元基础上，计划于20XX年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成20XX年万元的委托贷款业务。
    (二)人力资源及后勤保障计划书范文
    市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
    1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，20XX年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和
计划，在20XX年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
    2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。
    3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
    4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20XX年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
    (三)综合管理保障
    公司将20XX年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是
公司的核心竞争力。