工作报告参考范本
公司内部培训工作总结一
公司内部审计工作总结二
公司内部审计工作总结三
公司内部审计年终工作总结范文四
回顾20年企管处培训工作，我们持之以恒贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，企管处共组织了2次大型培训活动，组织了20余次各处(室)6S代表培训，并取得了圆满的成效，为集团公司管控模式的强力推进做好基础，推动集团公司健康发展作出了
积极贡献。一年来做了以下培训工作总
一、企管处组织的培训
在4月XX日组织了绩效专管员与6S专管员培训，共计200人参加了此次培训。
在6月27日组织了自救互救培训，共计有200余人参加了此次培训。
每月进行1-2次的6S专管员、6S代表培训共计20余次，共计
培训0人次。
二、企管处职员参加的培训
在工作中3月1日3人参加了警示教育培训;4月计10人参加了纪委警示培训;9月5日1人参加了安全管理处的安全管理培训;9月10日8人参加经济师培训;10月10日4人参加研究生考前培训。
总之，在组织培训与参加培训中我们感言收获颇多。我们将把
在培训中学习所获运用于工作，更会以这次学习为契机，强化学习，扎实工作，尽职尽责做好本职工作，为公司的发展不懈努力，做出
应有贡献。
回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前
共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职
能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕
的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及c部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资
金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付
款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及
创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补
水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门
20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口D 部、进出口e部及进出口F部的审计。我参与了进出口e部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物
提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入
引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会
计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要
问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对
各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部
门，故原先的SoP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内
审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在
20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作
流程”。
5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司
内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任
务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公
司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，
我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行
分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务
数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是
由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情
况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据
的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物
流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。
试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现
培训感言将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的
信誉会有怎样的影响？
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一
种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。
结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼
于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监
督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做
好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工
作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予
以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真
批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提
供了有力保证。
总之，经过20xx年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计
部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的
相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需
进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理
的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结
经验、查不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内
审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕
“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工
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