安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料
1、目标职责
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1.1目标
1
制度
安全生产与职业卫生目标管理制度
安全环保部
各部门
修订
2
方针目标
安全生产方针、年度总目标
安全环保部
各部门
3
目标分解
各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）
一线部门
4
计划
安全生产与职业卫生目标指标实施计划
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
各部门
2
制度
安全管理职责（包含在上一制度中）
安全环保部
3
制度
主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）
安全环保部
4
组织机构
安全管理组织机构图（第一条制度附件）
安全环保部
5
任命书
安委会主任任命文件
安全环保部
6
制度
安全生产会议管理制度
安全环保部
7
会议纪要
安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）
安全环保部
8
记录
会议决议跟踪记录表
安全环保部
相关部门
1.3全员参与
1
制度
安全生产责任制管理制度
安全环保部
2
制度
安全生产承诺制度
安全环保部
3
记录
安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）
安全环保部
4
记录
安全生产责任制考核记录
安全环保部
5
记录
安全生产责任制奖惩记录
安全环保部
6
制度
安全生产和职业卫生激励考核管理制度
安全环保部
1.4安全生产投入
1
制度
安全生产费用提取和使用管理制度
财务部门
2
计划
安全生产费用使用计划
财务部门
各部门
3
台账
安全生产费用使用台账
财务部门
4
制度
员工工伤保险管理制度
人力资源部
5
台账
工伤保险参保名册
安全生产会议制度人力资源部
6
凭证
工伤保险清单凭证
人力资源部
7
报告
工伤调查报告
人力资源部、安全环保部
8
记录
工伤处理记录
人力资源部
1.5安全文化建设
1
计划
企业安全文化建设计划
安全环保部
2
记录
企业安全文化建设评估表
安全环保部
3
理念、准则
企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则
安全环保部
1.6安全生产信息化建设
1
制度
安全生产信息化管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产电子化台账
安全环保部
2、制度化管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1 法律法规识别
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录
安全环保部
3
记录
法律法规识别获取记录
安全环保部
各部门
4
记录
法律法规发放、回收记录
安全环保部
5
记录
法律法规培训记录（内容、签到表）
各部门
6
记录
法律法规遵守考核记录（可合并）
各部门
7
报告
法律法规符合性评价报告
安全环保部
各部门
2.2 规章制度
1
制度
规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）
安全环保部
2
制度汇编
安全管理规章制度汇编
安全环保部
3
记录
规章制度发放、回收记录
安全环保部
4
记录
规章制度培训记录（内容、签到表）
各部门
5
记录
规章制度执行考核记录(可合并）
各部门
2.3 操作规程
1
操作规程
岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编
生产科
2
记录
操作规程培训记录（内容、签到表）
一线部门
3
记录
操作规程执行情况考核记录（可合并）
一线部门
2.4 文档管理
1
制度
文件、记录和档案管理制度
安全环保部
2
记录
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录
安全环保部
3
报告
规章制度和操作规程评估报告
安全环保部
4
记录
规章制度和操作规程评估修订记录
安全环保部
5
安全管理档案目录
安全环保部
6
档案
安全管理档案资料（实物与目录相符）
安全环保部
7
台账
安全管理电子台账
安全环保部
3、教育培训
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
3.1 教育培训管理
1
制度
安全教育培训管理制度
安全环保部
2
记录
安全教育培训申请表
各部门
3
计划
安全教育培训年度计划（公司级）
安全环保部
各部门
4
计划
安全教育培训年度计划（部门级）
各部门
5
记录
安全教育培训记录表（含效果评价）
各部门
6
制度
特种作业人员管理制度
安全环保部