XX汽车零部件有限公司
文件编号
版 本 号
A/0
管理评审管理程序
制定部门
生效日期
1．目的：
公司的管理层对质量体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保质量、环境体系持续运作的充分性、有效性和适宜性。
2．范围：
适用于公司质量体系运作所规范的所有活动。
3．定义：
管理评审：组织的最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4．职责：
4.1　总经理：负责管理评审的主持与实施，管理评审报告的批准。
4.2　管理者代表：负责管理评审会议的通知，管理评审报告的编制。
4.3　相关部门：负责本部门管理评审资料的收集、整理、报告和措施的实施。
5．管理评审管理程序：
作业流程图
管理评审管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
总经理
体系改善需求
管理评审以会议形式举行，召开定期会议：每年至少一次。
在以下情况下可以增加管理评审的频率：
1 重大异常；
2 相关方的投诉；
3 系统重大异常；
4 外部审核前；
5 重大风险发生
6 对随着新技术、新市场战略和社会要求或环境条件而进行更新的考虑。
必须由总经理主持召开。
管理者代表
管理评审通知
管理者代表提前一周编制《管理评审会议通知》分发至相关部门。
《管理评审会议通知》
管理者代表
管理评审会议计划
管理者代表按公司相关过程编制《管理评审计划》，方便管理评审会议依次进行报告。
《管理评审计划》
各部门
管理评审
准备
管理评审会议输入内容:
⏹ 内外部审核结果报告；
⏹ 顾客满意度之评价与改善；
⏹ 重大异常及客户抱怨问题检讨；
⏹ 预防和纠正措施状况；
⏹ 体系之适宜性、有效性；
⏹ 目标指标的达成状况；
⏹ 方针与目标的适宜性；
⏹ 过程的业绩和产品符合性；
⏹ 以往管理评审的跟踪措施；
⏹ 外部环境的变化，包括相关的法律与其他要求的发展；
⏹ 适用时，过程开发适当阶段的测量指数，如成本、生产效率分析；
⏹ 下年度经营计划及资源需求检讨/更新；
⏹ 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析
⏹ 市场同行业资料收集及基准确立；
⏹ 失败成本的报告和评估；
⏹ 改进的建议。
不定期管理评审会议内容视当时召集会议目的确定而收集整理。
《管理评审输入报告》
       
董事长
管理者代表总经理
管理者代表
部门负责人
管理评审
议题
各部门报告本部门体系运行状况及有关建议事项。
各部门针对本部门工作报告进行评审并提出有关改进决议事项、改进措施。
评审决议须包含：
⏹ 质量、环境管理体系及其过程的改进；
⏹ 与客户要求有关的产品的改进；
⏹ 资源需求。
《管理评审会议记录表》
管理者代表
管理评审
议题
管理评审会议结束一周内，由管理者代表编制《管理评审总结报告》。
《管理评审总结报告》
总经理
管理评审
议题、报告
审核重点：各项议题之执行效果及后续执行重点/改善要求等决议事项。
相关部门
决议事项
管理评审报告分发到各单位,各单位依据此评审报告执行各项决议措施。
管理者代表
决议事项
按决议执行时间期限查核议定改善项目执行状况；
管理者代表应向总经理报告决议事项及改进措施的有效性填写《项目改善实施方案》。
所有评审后决议事项由管理代表跟踪确认成效并记录于下次评审会议中提报。
《项目改善实施方案》
文控
相关记录
参照《记录管理程序》
6．参考文件：
6.1 《记录管理程序》
7．使用表单：
7.1 《管理评审会议通知》
7.2 《管理评审计划》
7.3 《管理评审输入报告》
7.4 《管理评审总结报告》
7.5 《项目改善实施方案》