Process By what Duty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行
1
2COP2过程设计开
发及APQP
7.1/7.1.1/7.37.1.47.3.7客人图纸
功能和性能要求（含特殊特性）
适用的法律、法规要求
生产率、过程能力及成本目
标
顾客要求
以往的开发经验
顾客技术要求顾客图纸项目计划标杆技术指标类似设计经验
工艺文件（流程卡“
初始工艺流程、工艺
流程”、FMEAS&CP）
车间分布图和设备布
置图  人员分布图
成本分析数据
会议室、办公室、办公桌、试验室电脑、打印机测试设备
记录纸、笔等一般文具
样品图纸样品E-MAIL 统计分析技术
计算机网络技术CAD/OFFICE等软件试生产设备检验/试验设备
开发课APQP-CFT
工程技术人员
各相关部门
开发进度计
划遵守率
验证
确认
3COP3
客户咨询讯息，图纸，产品讯息搜集，客户询价函，制造可生性评估      顾客订单需求；产品资料及相关信息（图纸）；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力，潜在需求的，开发、生产协议，限度
样品
客户询价函、新产品说明表、报价单顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性
要求识别的充分性交付及时性评审对评审时间进行确认
合同评审及报价过程铸造过程生产计划指示书
铝材
生产排程日报表  铸造机  潜在需求
生产日报表与品质，自主检查表移转单铸造课
厂长、副总经理
、主管、组长
副组长、作业人
员
及时完工性生产效率不良率和报废率（直通率）  生产成本安全事故发生率
计划完成时间的统计  计算生产效率  统计不良率和报废率  按月核算成本  安全事故报告
输入（inputs&resources）输出（outputs）
测量特性及
指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任
过程编号业务
业务经理业务助理财务人员各部门负责人
传真；电脑；电话、会议、文件成本核算合约评审
COP1
过程及其分过程序
号
铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、
卧式锯台、
退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、
油压矫正机、
矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光管理者代表
机、打包机、  堆高机、铸造所需的
专业工具
机台操作说明书、产品
作业标准书
7.1/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.
2/
7.2.2.1/7.2.2
.2/7.2.3/7.2.3.1
7.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/
7.5.1.3/7.5.1
.6/7.5.2/7.5.2.1
Process By what Duty By whom 过程名称
流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号
Process By what
Duty By whom 过程名称
流程资源
过程责任流程执行
输入（inputs&resources）
输出（outputs）
测量特性及
指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任
过程编号过程及其分过程序
号
Process By what
Duty By whom 过程名称
流程资源
过程责任流程执行
输入（inputs&resources）
输出（outputs）
测量特性及
指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任
过程编号过程及其分过程序
号
Process By what
Duty By whom 过程名称
流程资源过程责任流程执行
输入（inputs&resources）
输出（outputs）
测量特性及
指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任
过程编号过程及其分过程序
号
Process By what
Duty By whom 过程名称
流程资源
过程责任流程执行
输入（inputs&resources）
输出（outputs）
测量特性及
指标
测量方法
对应的TS16949:2009条款责任
过程编号过程及其分过程序
号