签字栏
部门 | 签字/日期 | 部门 | 签字/日期 |
质保部 | 业务部 | ||
财务部 | 质保部 | ||
管理者代表技术部 | 生产部 | ||
管理者代表 | 总经理 | ||
1目的及范围
2相关文件
《文件管理控制程序》、《记录管理控制程序》
3定义
纠正措施：为消除不合格的原因并防止其再发生所采取的措施。
改进：提高绩效的活动。可包括：纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新、重组等。
4职责
4.1质保部为不符合和纠正措施工作的归口管理部门。负责对不符合项所采取纠正措施的跟踪、验证。
4.2各责任部门负责做好不符合纠正措施的制定、实施、跟踪。
4.3管理者代表负责对不符合项所采取的纠正措施跨部门的协调。
5管理规则
1.1发生不合格（包括来自投诉的不合格）时，公司应：
2.做出响应，适用时：采取措施控制和纠正不合格，处理后果；
3.评价消除不合格的原因的措施的需求，通过以下方面使其不再发生或不在其它地方发生：评审分析不合格；确定不合格原因；确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；
4.实施所需的措施；
5.评审所采取的纠正措施的有效性；
6.必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；
7.必要时，对质量管理体系进行变更；
纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
5.2纠正措施
5.2.1出现下列问题和不符合要制定纠正措施
a）过程、服务质量出现重大问题；
b）管理评审发现不符合；
c）顾客对服务质量投诉；
d）内审发现不符合；
e）采购物品或供方服务出现严重不符合；
f）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系要求的情况。
根据会议决议、评审、检查结果对识别和确定的问题和不符合，明确责任部门，由质保部发出【不符合和纠正措施报告】责任部门要确认问题和不符合事实，按要求及时组织原因分析，制定纠正措施。
5.2.2原因分析
针对【不符合和纠正措施报告】中“问题描述”栏。责任部门要对问题和不符合的评审、产生的原因进行分析（结合具体实际可采用统计技术方法进行）。分析结果要正确填入“原因分析”栏。
5.2.3纠正措施的确定
根据存在问题所采取纠正措施的紧迫性以及难易程度，可考虑制定临时措施和长远措施等任何措施，涉及资源或外部保证的措施要得到沟通和确定，管理者代表负责协调，若有需要可报送最高管理者确定。责任部门所制定的纠正措施原则上责任部门能够实施。纠正措施要求具体，并正确填写到纠正措施栏同时签字确认。
5.2.4纠正措施的跟踪验证
每项纠正措施的实施和完成，质保部要进行跟踪验证，要评审所采取措施的有效性，在《不符合和纠正措施报告》上写明验证信息，重点要看类似问题是否防止了再发生。纠正措施的跟踪验证人员要认真填写跟踪验证栏并签字。
5.2预防措施
公司及各部门在公司管理体系运行、保持、监视测量以及持续改进过程中，应识别潜在的不符合或问题的发生，为此要采取预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，要处理好风险、利益和成本之间的关系。
识别潜在不符合。质保部应当重点组织分析如下记录：
a）绩效和绩效指标完成情况的统计、公司作业服务质量统计（统计图表，如调查表、排列图等）、顾客满意程度调查、顾客的意见信息记录等；
b）以往的内审报告、管理评审报告；
c）纠正、预防、改进措施执行记录等。
若发现有潜在的不合格和问题可能发生时，要根据潜在问题影响程度进行排序，由质保部召集相关部门进行评审，分析原因，定出预防措施落实负责部门。由质保部填写【不符合和纠正措施报告】的“潜在不符合状态”栏，经负责部门分析原因并制定预防措施后实施，（注：涉及资源或外部保证的措施要得到沟通和确定，管理者代表负责协调，若有必要可报送最高管理者确定）。
质保部负责跟踪验证预防措施实施的有效性，并在【不符合和纠正措施报告】上确认。
5.4资源提供
在不符合和纠正措施的实施过程中，涉及资源提供的需求，由管理者代表组织必要的协调和确认，若有必要可报送最高管理者确定。确定后的资源的到位情况由质保部负责跟踪报告。
5.5文件更改
由不符合和纠正措施引起的对管理文件的任何更改，按《文件管理程序》执行。
质保部负责纠正预防措施记录保存，按《记录管理程序》执行。
6相关表格
6.1【不符合和纠正措施报告】 三年
7附则
7.1本管理制度经公司总经理批准生效，由公司质保部负责解释。
7.2更改记录
序号 | 日期 | 更改人 | 更改条款 | 版本号 |
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