2、范围：适用于公司质量管理体系的评审，包括质量方针和目标的评审。 | |||||||
3、职责 3.1总经理：主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表：负责制定管理评审计划，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3相关部门：负责准备和提供本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。 | |||||||
4、作业流程 | |||||||
责任部门 | 业务流程 | 控制要点 | 记录/备注 | ||||
管理者代表 | 1、一般情况下公司每年进行一次管理评审，两次间隔不超过十二个月。 2、遇有以下特殊情况应增加管理评审： a.外部环境发生重大变化时； b.内部组织机构发生重大变化时； c.产品结构发生重大变化时； d.连续出现重大质量事故或被顾客投诉时。 3、管理者代表在每次管理评审实施前一个月编制《管理评审计划表》。 | 管理评审计划表 | |||||
总经理 | 总经理负责管理评审计划的批准。 | ||||||
管理者代表 | 提交： 1、审核结果，包括一、二、三方管理体系审核和产品质量审核的结果； 2、纠正和预防措施的实施状况； 3、以往管理评审跟踪实施及其有效性，改进方向； 4、可能影响质量管理体系的各种变更(包括外部环境和自身变化而引起体系的变更)； 5、质量管理体系文件的持续适宜性； 6、质量方针、质量目标的实现结果。 | ||||||
营业部 | 1、顾客满意度、相关方的反馈、质量成本、产品质量的检查分析情况； 2、已发生的潜在的售后失效的分析及其对质量、安全和环境的影响； | ||||||
责任部门 | 业务流程 | 控制要点 | 记录/备注 | ||||
营业部 | 3、及时交货率。 | ||||||
技术部 | 产品实现策划报告。 | ||||||
生产制造部 | 1、过程的绩效和产品的符合性； 2、由于各种原因而引起的有关组织的品、过程和体系改进的建议； 3、供方及时交货率。 | ||||||
总务人事部 | 人力资源与培训工作的有效性分析。 | ||||||
品质保证部 | 质量缺陷成本分析以及产品符合性报告。 | ||||||
管理者代表 | 汇总整理各部门提交的报告。 | ||||||
各部门主管 | 对提交的评审资料做出评价，提出意见或建议。 | ||||||
管理者代表总经理 | 主持管理评审会议，对各部门评价做总结，对存在或潜在的不合格项确定责任部门人员分析制定纠正和预防措施。 | ||||||
管理者代表 | 记录评审实施实况，根据总经理总结，编写《持续改进计划》，经总经理批准后发放至相关部门并监控实施。 改进的内容应包括： 1、质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源需求； 4、经营过程的整合、经营目标的实现及顾客满意度。 | 持续改进计划 改善对策调查要求书 | |||||
管理者代表 | 管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准后发放至参加部门。 | 管理评审报告 | |||||
各相关部门 | 根据《纠正预防措施控制程序》，相关部门按照已定的持续改进计划组织实施。 | ||||||
管理者代表 | 管理者代表负责对实施效果进行跟踪验证。 | ||||||
5、记录表单 | |||||||
序号 | 记录表单名称 | 表单编号 | 所属部门 | 保存期限 | |||
1 | 管理评审计划表 | ||||||
2 | 持续改进计划 | ||||||
3 | 管理评审报告 | ||||||
4 | 改善对策调查要求书 | ||||||
6、相关文件 | |||||||
无 | |||||||
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