文件编号：环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序
1、目的
为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为。
2、适用范围
本程序适用于公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3、职责
3.1总经理负责本公司环境方针的制定和目标、指标、环境管理方案的批准和组织实施。
3.2依据最高管理者的授权由环境管理者代表组织环境目标、指标、环境管理方案的制定、修改和跟踪检查，并负责审核和监督目标、指标与管理方案的实施。
3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4、工作程序
4.1环境方针
4.1.1以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，由总经理批准发布传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保：
1）适合于公司的生产性质、规模以及环境影响；
2）对持续改进和污染预防作出承诺；
3）对遵守环境法律、法规和其他相关要求作出承诺；
4）为建立和评审环境目标、指标提供框架和基础；
5）与公司的其他方针相一致。
环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3 环境方针的更改
每次管理评审都要对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，必须经过总经理批准,
4.1.4环境方针的宣贯
环境方针必须文件化，通过环境手册、公告和培训等各种宣传方式对全体员工进行宣贯；通过培训应确保对方针的充分理解，从而推动环境管理体系的执行和维持。
4.1.5 环境方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当方式向社会公开环境方针。
4.2环境目标与指标
4.2.1 目标与指标的制定
1）环境管理者代表应于每年初（例如二月份）召集相关人员根据环境方针、本年度环境影响评价结果和其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标。由管理者代表审核后报总经理批准生效；
2）体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
1）环境方针的内容；
2）有关法律、法规及其他要求；
3）公司的重要环境影响因素；
4）来自相关方的信息与要求；
5）环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
6）可选择的最佳环境技术以及经济上、运作上的可行性；
7) 实施进度以及可调整性的要求；
体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。
4.2.3目标与指标的更改
1)在环境方针、法律法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修改；
2)目标与指标的更改在管理者代表主持下进行，经总经理批准后生效。
4.2.4目标与指标的宣贯
1)通过分发专门文件、内部会议、公告栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行宣贯；
2)由品质管理部组织对各部门员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
4.2.5目标与指标的公开
当相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标时，需经总经理批准。
4.3环境管理方案
4.3.1环境管理方案的编制
1)环境管理方案应由责任部门于每年初（例如二月份）依据目标与指标编制，经环境管理者代表审核后报总经理批准生效。
2)环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。
4.3.2环境管理方案主要包括以下内容：
1）依据的环境目标及指标；
2）方法措施、技术手段；
3）执行部门与负责人；
4）预算经费；
5）启动日期与完成期限；
6）检查时间。
4.3.3环境管理方案的更改
当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的（或修改的）活动、产品、服务等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》形式提出，经环境管理者代表审核，总经
理批准后执行更改。
管理者代表4.3.4环境管理方案的实施与监督验证
环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由环境管理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督验证。
5、相关文件
5.1《文件控制程序》
6、相关记录
6.1 《环境管理方案》品质管理部保存，期限方案结束后一年；
6.2 《文件更改申请表》品质管理部保存，期限二年。
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