文件编号：HK-QP-14
制定部门：管理者代表
版本/版次 | A/0 | 制订 | 审核 | 批准 |
总页数 | 4 | |||
发行日期 | 2023-01-05 | |||
份序号 | ||||
1.目的
对管理体系进行评审，以确保公司管理体系的适宜性、充分性及有效性，使之能持续符合IS09001:2015国际标准及公司既定方针与目标的要求。
2.适用范围
适用于公司管理者对管理体系的评审。
3职责
1.1总经理负责主持管理评审会议；
1.2管理者代表负责召集管理评审会议，报告管理体系的运行情况；
1.3管理评审会议参加人员：各部门主管；
1.4评审涉及的相关部门负责提供评审会议所需的资料，并根据提出的问题和纠正与预防措施要求，制定纠正和预防措施并落实。
4.作业内容
4.1管理评审会议由总经理主持，参加人员为部门主管及总经理指定列席的人员，总经理若无时间主持，则由其指定人员代理主持。
4.2管理评审会议为每年至少一次，时间为内部质量审核后的一个月内。在以下四种情况下，由总经理批准，可召集临时评审会议：
a.内部或外部审核之后；
b.组织结构、相关法律法规、工艺技术发生重大变化；
c.发生严重的顾客投诉等；
d.发生重大产品质量事故；
4.3在管理评审会议召开前两周内，由管理代表发出《管理评审计划》给相关部门，相关部门根据《管理评审计划》的内容准备相关的资料。管理评审议程内容包含下列各项：
a.上次管理评审的跟踪措施；
b.与管理体系相关的内外部因素的变化；
c.顾客满意和相关方的反馈；
d.目标实现程度；
e.过程绩效以及产品和服务的符合性；
f.监视和测量结果；
g.审核结果；
h.外部供方绩效；
1.资源的充分性；
j.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
k.改进机会
4.4管理评审的输出：
管理评审的形成的决议至少应包括以下方面的内容：
a.改进的机会；
b.管理体系所需的变更；
c.资源需求。
4.5评审的记录《管理评审会议记录表》按照《记录信息控制程序》保存。
4.6管理评审会议结束后，由管理者代表依据会议记录和总经理作出的评审决议编制《管理评审报告》，经总经理批准后，形成正式文件，发至每个参加评审会议的人员。
4.7管理评审完成后，由管理者代表根据《管理评审报告》的要求，按照《纠正和预防措施控制程序》，将需改善的方面以《纠正预防措施整改单》的形式发放予相关部门，相关部门负责实施改善。
4.8内部审核小组负责所有会议决议的追踪、检查和结果确认。
5.使用表单
5.1管理评审计划
5.2管理评审会议记录表
5.3管理评审报告
5.4质量目标统计分析表
6.相关文件
6.1内部审核控制程序
6.2记录信息控制程序
6.3纠正与预防措施控制程序
附件一:
管理评审程序流程图
流程 权责 相关文件与使用表单
管理评审策划 | 管理者代表 | 管理评审计划 | |
1 | |||
评审通知 | 各部门 | 会议通知 | |
1 | f | ||
评审准备 | 各部门内审员 | 各部门汇报资料 | |
1 | P | ||
评审召开 | 各部门内审员 | 会议记录 | |
1 | 内审员 | ||
评审输出 | 会议记录 | ||
1 | r | ||
评审报告 | 管理者代表 | 管理评审报告 | |
1 | P | ||
跟踪改善 管理者代表 | 各部门内审员 | 管理评审报告 | |
1 | ， | ||
记录保存 | 行政部 | 记录信息控制程序 | |
发布评论