交通出行审批单模板
单位(部门): 年月日
备注：1、出行方式：☐公交车☐网约车☐出租车☐按次距离包干用车。
2、各单位可结合实际，自行修改完善表格
车费报销流程如下:
1、填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字;
2、财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款.
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同.根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销.
差旅费包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.
差旅费报销原则：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支.员工出差乘坐交通工具、住宿、补助要符合基本标准等.
审车时间差旅费的报销原则有哪些?
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支.
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准.凡未得事先批准