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内部控制文件
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内部控制管理制度
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2.4.1.2

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2.4.1.3环境保护与资源节约管理制度
1.目的为确保环境管理体系的有效运行，充分体现公司的经营发展理念，强化员工环境保护与节约资源的意识，依据《环境保护法》、《节约能源法》以及国家有关法律、法规的规定，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于股份公司新、改、扩建或拟建以及技术改造项目（以下简称为建设项目），办公、生产、供应、销售等日常经营活动，以及临时开展的各种社会和娱乐等活动。各事业部、分（子）公司可根据自身情况参照执行。
3.部门职责
部门名称
部门职责修改定位
运营中心
◊袋鼠卡通图片负责组织各单位贯彻国家和地方颁布的环境保护方针、政策、法令和指示；负责公司环境保护规章制度的制定、修改并监督执行情况；组织各单位开展环境检测、污染源调查，提出治理意见；负责组织各单位报告公司环境污染事故的调查和处理；协调和支持公司各单位有关开展“三废”治理和综合利用；协调宣传、教育各单位搞好环保宣传教育和培训，增强全公司员工的环境保护意识。
各单位
◊贯彻国家和地方颁布的环境保护方针、政策、法令和指示；开展环境检测、污染源调查，提出治理意见；报告本单位环境污染事故的调查和处理；开展“三废”治理和综合利用；开展环保宣传教育和培训，增强本单位员工的环境保护意识。
◊负责环境管理检查。负责阀门、管线、泵等设备的日常维护和管理，减少运行过程中因跑、冒、滴、漏引起的无组织排放；负责污水处理装置操作法，工艺技术规程的审定；参与相应环保事故调查处理。
◊编制检修计划和设备更新计划时，要保证环境保护设施及时检修和更新，要与主体设备齐同管理，确保环保装置正常运行。
项目建设组长/负责人
◊负责环境保护与资源节约的管理工作，落实环保设施与主体工程同时施工，确保环保设施与主题工程同时竣工。
部门名称
部门职责
半导体行业行政负责人/
临时活动负
责人
◊公司日常生产经营活动或临时开展的社会与娱乐活动，承担环境保护与资源节约的管理工作。
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4.环境保护
4.1环境保护管理原则
环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；坚持向第三方施加环境影响，将公司经营理念向社会各阶层进行传递的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则；坚持环境保护工作作为评选先进的必要条件，实行一票否定制。
4.2环境监测工作
4.2.1各单位根据公司环境管理体系文件的要求委托当地环境监测部门开展环境监测工作。监测时如有异常情况，要及时整改。
4.2.2各单位承担对突发性的污染事故的应急处置和监查工作。
4.3建设项目的环境管理
4.3.1必须严格执行有关环境保护法律法规，严格执行环保设施工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（“三同时”）制度。
4.3.2建设项目应积极推行清洁生产，采用清洁生产工艺。
4.3.3凡由于设计原因，使建设项目排污不达标，设计单位除负设计责任外，还应免费负责修改设计，直至排污达标，并承担在此期间由于排污不达标造成的排污费和污染赔款。由于施工质量造成生产装置污染处理不能正常运行，施工单位应免费限期进行整改，直至达到要求，在此期间发生的环保费用由施工单位承担。
4.4环境保护工作日常管理
4.4.1把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天侯、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。
4.4.2积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。
4.4.3完善环保各项基础资料。
4.4.4加强对外来施工单位施工作业的环境管理，承揽环保设施施工的单位，要持有上级或政府主管部门的施工许可证，在施工过程要防止产生污染，施工后要达到工完、料净、场地清，对有植被损坏情况的，施工单位要采取恢复措施。
4.4.5污染防治与三废资源综合利用
4.4.5.1对生产中产生的“三废”进行回收或处理，防止资源浪费和环境污染，对暂时不能利用而须转移给其它单位利用的三废，必须按环境管理体系文件的处置要求进行处理，防止污染转移造成污染事故。
4.4.5.2开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率。
4.4.5.3在生产过程中，要加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移。
4.4.5.4在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时报告，以便做好协调工作。